出差管理制度

出差管理制度

文章加入时间： 2007-05-20

　　一、本局工作人员因公出差应填写“出差审批单”，由科室负责人同意签字，主管局长批准后，方可出差。应尽量减少出差次数和出差天数。
　　二、报销差旅费凭批准的“出差审批单”及差旅费报销单到办公室报销。未经批准私自外出者不予报销。
　　三、差旅费的各项开支标准，应严格按照市财政局有关文件执行。凡出差因不慎将车票、住宿票丢失者，按会计达标要求，杜绝白条证据报销，损失自负。
　　四、出差需借款者，应按借款制度要求，提前两天通知出纳，出差返回后，应及时报销差旅费。
　　五、工作人员出差，一律不准游山玩水，办理私事，凡因游山玩水，办理私事而多开支的费用一律自理。